Mindreforbruk i Nordkapp på 7,8 millioner kroner
Tallene fra 2. tertial i Nordkapp kommune viser et mindreforbruk på med 7,87 millioner kroner.
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret tar rapporten for 2. tertial til orientering. Nordkapp formannskap skal behandle tertialrapporten 31. oktober.
--Totalt sett viser driften pr. 2. tertial 2024 et mindreforbruk samlet på sektorene med 7,87 millioner kroner. Internt i sektorene oppstår det merforbruk og mindre forbruk som går mot hverandre. I enkelte virksomheter er det merforbruk som må ses nærmere på og avklares hvordan oppstår, har kommunedirektøren skrevet i saksutredningen til formannskapets møte.
Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,2 million kroner andre tertial 2024. Vakanse og sykefravær er hovedårsak, ifølge kommunedirektøren.
Oppvekstsektoren drifter innenfor budsjettert bevilgning med et mindreforbruk på 0,5 million kroner. Noe mer usikkerhet om kostnader på barnevern som vil komme og hva utfallet av det vil bli. Ingen grunn til å bevilge mer på dette tidspunktet, har kommunedirektøren skrevet.
Helse- rehabilitering- og omsorgssektorens regnskap pr. 2. tertial 2024 viser samlet sett et mindre forbruk på om lag 6 millioner kroner.
Regnskapet for rammeområde 5, tekniske tjenester, viser samlet sett pr. 2 tertial 2024 et merforbruk på om lag 71 000 kroner. Dette området jobbes det med der dette også har selvkost i seg, har kommunedirektøren skrevet til formannskapsmedlemmene.
--Samlet viser et mindreforbruk fra drift når vi ser bort fra området renter og avdrag gjør at kommunen ligger bedre an enn budsjett. Ekstraordinært med oppgjør fra Kystverket og Kamøyvær fiskerihavn gjør at kommunen har en betydelig usikret kostnad på 10 million kr som må utgiftsføres ved årets slutt om betaling uteblir. Noe som skissert mindreforbruk ikke klarer å finansiere. Risikoen for å trekke på disposisjonsfond er til stede ved årets slutt dessverre, ifølge kommunedirektøren.
Nordkapp kommunestyre skal behandle 2. tertial i møtet 14. november.
Tertialrapport nummer 2 tar for seg Nordkapp kommunes drift i årets 8 første måneder.