Pressemelding

2018 har vært et år fult av begivenheter, og har vært et godt år for Nordkapp kommune. Nordkapp kommune har i 2018 levert et overskudd på kr 25,89 millioner kroner, og det er det største overskuddet i Nordkapp kommunes historie. I tillegg kommer inntektene fra grønn konsesjon på Sarnes på vel 10,7 millioner kroner, som er ført i investeringsregnskapet.

Nordkapp kommune har nå lagt bak seg likviditetsutfordringene, og har nå gode forutsetninger for å kunne bidra positivt i lokalsamfunnet, og kunne fortsette omstillingen man er inne i. For selv om resultatet er godt, så har kommunen utfordringer som må løses. Flere sektorer når ikke sine budsjettmål, og nye krav til kommunene samt digitalisering vil kreve mye av Nordkapp kommune i årene fremover.

Nordkapp kommune hadde for 2018 budsjettert med et overskudd på vel 4,1 millioner kroner, som utgjorde 1,5 % av budsjettet. Dette er under den faglige anbefalingen, men ville bidratt positivt med å bygge opp reserver i kommunen. Overskuddet for 2018 kommer hovedsakelig fra følgende forhold:

• Inntekter havbruksfondet: 13,8 millioner
• Mindreforbruk drift Teknisk sektor: 1,5 millioner
• Opprydding selvkostområdet, nedbetaling gammelt merforbruk: kr 2,96 millioner
• Netto premieavvik pensjon (amortisert og årets): kr 5,8 millioner
• Nettoeffekt av opprydding på selvkostområder (kalkulasjonsrente og indirekte kostnader), kr 2,1 millioner
• Økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd): kr 0,8 millioner

Som oversikten viser drifter vi ikke sektorene i balanse. Dette er en utfordring som vi må følge tett opp, da vi ikke kan legge til grunn ekstrainntekter i årene fremover tilsvarende det vi har hatt i 2018.

Premieavvik pensjon er noe Nordkapp kommune ikke direkte kan påvirke. Resultatet fra dette området gir heller ikke likviditetseffekt, og må i ettertid kostnadsføres over syv år. Trekker man ut nettoeffekten av premieavviket, så var overskuddet for Nordkapp kommune på 20,1 millioner kroner for 2018.

Investeringsregnskapet leveres med et overskudd tilsvarende inntektene fra de grønne konsesjonene. Alle prosjekter unntatt kinoprosjektet er levert innenfor budsjett. Nordkapp kommune har hatt særlig fokus på dette i 2018, og man ser allerede resultatene av dette arbeidet. Det er god planlegging- og styring av prosjektene, og det er gode prosesser- og involveringer i eventuelle endringer i investeringsprosjekter. Arbeidet med investeringsprosjektene vil fortsatt være et prioritert område i 2019, for på den måten å være endra mer i forkant.

Jeg vil spesielt trekke frem Teknisk sektor i 2018. Denne sektoren har levert gode tjenester og gjennomført viktige omstillinger i årene 2017 og 2018. Dette ser man resultatene av i dag, ved at man leverer gode økonomiske resultater.

I budsjettopplegget for 2018, ble det varslet et særlig fokus på selvkostområdet, og da spesielt fokus på vann og avløp. Man har i 2018 hatt et mindreforbruk på dette området på kr 2,96 millioner. Dette har medført at tidligere års merforbruk er dekt inn på ett år, i stedet for planlagte tre år. Dette bidrar også positivt til Nordkapp kommunes resultat for 2018. Fortsatt nøktern driftsnivå innen denne sektoren blir viktig i årene som kommer, for på den måten holde kommunale avgifter på et lavest mulig nivå.

2018 ble nok et krevende år for Helse, rehabilitering og omsorgsektoren. Det ble i forbindelse med tertialrapporten varslet at rammene ikke ville holde for 2018, og sektoren leverer et merforbruk på kr 3,18 millioner for 2018. Dette skyldes flere forhold, deriblant et for optimistiske resultatanslag av OU prosjektet. Flere av disse forholdene er rettet opp i budsjett for 2019. Dette underslår ikke det faktum at driftsnivået for sektoren har vært høyere enn budsjettert, og i 2019 blir det viktig å gjennomføre omstillinger for å tilpasse driftsnivået innenfor tildelt budsjett.

Oppvekst, velferd og kultur hadde også et merforbruk i 2018, omlag kr 2,46 millioner. Her er årsakene mer sammensatte. En stor del av forklaringen er knyttet til stor økning i utgifter knyttet til kjøp av skoleplasser fra kommuner for barn som er fosterhjemsplassering i andre kommuner. I 2018 byttet man også sektorleder og virksomhetsleder for den største enheten i sektoren. Dette har bidratt til noe mindre systematisk økonomioppfølging, og kan nok være med å forklare det negative avviket. Det er på den andre siden åpenbart av denne sektoren må gjennom flere omstillinger for å sikre god drift, samt å tilpasse sektoren til antall brukere man skal serve. Dette arbeidet har man påbegynt, men vil kreve at kommunestyret gjør tøffe valg. Dette vil berøre mange ansatte- og brukere, og det vil derfor kreve mye av ledelsen i Nordkapp kommune. NAV har også et overforbruk i 2018. Dette skyldes i hovedsak at den statlige ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) er endret. Denne endringen fører til at kommunesektoren får større kostnader for sosialhjelputbetalinger.

Sentraladministrasjonen hadde også i 2018 et mindre overforbruk på omlag kr 0,6 millioner. Hovedforklaringen til dette er mange krevende saker (Nordkapplatået) som har bidratt til at rammene har blitt utfordret. I tillegg har det vært mange prosjekter som har bidratt til å utfordre rammene. Sentraladministrasjonen leverer mange fellestjenester til de andre sektorene. Arbeidet med ny organisasjon vil avklare hvilket omfang- og nivå disse leveransene skal være på, og sentraladministrasjonen vil derfor gjennomgår endringer i årene som kommer.

Nordkapp kommune har i 2018 gjennomført den siste omorganiseringen som en del av prosjektet «NY-ledelse» Antallet virksomheter har gått ned, og i 2019 starter arbeidet med å sette organisasjonen og starte lederoppfølging. Stabil og erfaren ledelse er viktig for å ha god styring med økonomi og tjenesteproduksjon. Utskifting av lederer er uheldig på mange vis, og det er derfor lederutvikling er et prioritert område i 2019 og 2020. God ledelse er god økonomi, og gir innbyggerne bedre tjenester. Dette må derfor Nordkapp kommune ta konsekvensen av.